Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003667
Monto de la Factura
₲ 628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.762
Retención DNCP
₲ 2.238
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104837
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.971.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.397.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286873
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado