Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033499
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.299.346
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 390.458
Retención Renta
₲ 260.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109321
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.616.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.615.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287358
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado