Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82758
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.405
Retención DNCP
₲ 9.640
Retención IVA
₲ 73.773
Retención Renta
₲ 49.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105447
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.587.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.214.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286274
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas