Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 31.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40412
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.932.153
Retención DNCP
₲ 112.165
Retención IVA
₲ 858.409
Retención Renta
₲ 572.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105346
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica