Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104987
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.279.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.107.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado