Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 23.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68487
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.039.004
Retención DNCP
₲ 82.587
Retención IVA
₲ 632.045
Retención Renta
₲ 421.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
86/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106890
Monto Contrato
₲ 65.174.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.548.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.979.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia