Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 18.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51820
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.923.154
Retención DNCP
₲ 67.164
Retención IVA
₲ 514.009
Retención Renta
₲ 342.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105150
Monto Contrato
₲ 44.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.143.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.906.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287957
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica