Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 8.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25086
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.079.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104050
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica