Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68281
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.399
Retención DNCP
₲ 17.783
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 90.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105883
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.745.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287801
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Telefonia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia