Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.946
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.637
Retención Renta
₲ 73.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106370
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.440.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.440.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286773
Nombre de la Licitación
05 - Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud