Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 5.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.769.173
Retención DNCP
₲ 17.872
Retención IVA
₲ 136.773
Retención Renta
₲ 91.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE HERNANDO CABRERA GAMARRA
RUC
2841388-1
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-110352
Monto Contrato
₲ 10.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.769.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Audiovisual y de Comunicacion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado