Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51926
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.836
Retención DNCP
₲ 7.209
Retención IVA
₲ 55.173
Retención Renta
₲ 36.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
009/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105592
Monto Contrato
₲ 22.599.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.848.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.491.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287096
Nombre de la Licitación
14 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud