Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70127
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.287
Retención DNCP
₲ 713
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
604-605-605-606-607
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107004
Monto Contrato
₲ 53.009.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.244.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.665.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287998
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS PARA OFICINAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica