Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 1.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.272
Retención DNCP
₲ 6.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104813
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.127.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.123.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado