Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 1.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.880
Retención DNCP
₲ 7.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106240
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.389.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado