Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 19.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74833
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.011.553
Retención DNCP
₲ 71.242
Retención IVA
₲ 545.223
Retención Renta
₲ 363.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-16-122236
Monto Contrato
₲ 19.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.011.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305493
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina Varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes