Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017683
Monto de la Factura
₲ 9.134.420
Nro. Solicitud de Transferencia
127256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.595.907
Retención DNCP
₲ 32.219
Retención IVA
₲ 249.120
Retención Renta
₲ 249.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-230010
Monto Contrato
₲ 9.134.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.595.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.595.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424857
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu