Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 17.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.113.349
Retención DNCP
₲ 60.354
Retención IVA
₲ 471.518
Retención Renta
₲ 628.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-236598
Monto Contrato
₲ 126.548.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.942.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.942.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436447
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu