Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.209.786
Retención DNCP
₲ 53.262
Retención IVA
₲ 411.818
Retención Renta
₲ 411.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
CD 26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-237493
Monto Contrato
₲ 15.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.209.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.209.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436451
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu