Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.692
Retención DNCP
₲ 1.046
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-232506
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433271
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu