Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024080
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.720
Retención DNCP
₲ 18.624
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-229733
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.968.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.968.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424857
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu