Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 2.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.149
Retención DNCP
₲ 10.222
Retención IVA
₲ 79.037
Retención Renta
₲ 79.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-230407
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.872.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.544.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu