Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 9.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.830.700
Retención DNCP
₲ 33.076
Retención IVA
₲ 258.409
Retención Renta
₲ 344.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-236287
Monto Contrato
₲ 57.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.538.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.981.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437135
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu