Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 7.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85000
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.178.295
Retención DNCP
₲ 26.906
Retención IVA
₲ 208.037
Retención Renta
₲ 208.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-227232
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.547.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.747.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire e instalaciones eléctricas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu