Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011303
Monto de la Factura
₲ 8.436.500
Nro. Solicitud de Transferencia
222623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.862.817
Retención DNCP
₲ 29.452
Retención IVA
₲ 230.087
Retención Renta
₲ 306.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-232861
Monto Contrato
₲ 42.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.300.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.280.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433526
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de señaléticas y otros
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu