Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000389
Monto de la Factura
₲ 86.140.804
Nro. Solicitud de Transferencia
149929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.062.412
Retención DNCP
₲ 303.842
Retención IVA
₲ 2.349.295
Retención Renta
₲ 2.349.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-231711
Monto Contrato
₲ 108.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.695.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.695.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433271
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu