Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.999
Retención DNCP
₲ 27.055
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-227220
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.204.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.204.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424758
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para las filiales de Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu