Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.293.102
Retención DNCP
₲ 27.336
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 211.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-227220
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.204.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.204.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424758
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para las filiales de Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu