Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 54.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.770.700
Retención DNCP
₲ 190.167
Retención IVA
₲ 1.485.682
Retención Renta
₲ 1.980.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-235611
Monto Contrato
₲ 74.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.770.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.770.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424897
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu