Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 5.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131302
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.091
Retención DNCP
₲ 19.679
Retención IVA
₲ 152.155
Retención Renta
₲ 152.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-204342
Monto Contrato
₲ 5.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.250.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379728
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral