Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000395
Monto de la Factura
₲ 2.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137397
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2024
Fecha de la Transferencia
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.013
Retención DNCP
₲ 10.267
Retención IVA
₲ 80.209
Retención Renta
₲ 106.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-201841
Monto Contrato
₲ 157.505.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.786.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.786.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral