Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000780
Monto de la Factura
₲ 712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180028
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.025
Retención DNCP
₲ 2.511
Retención IVA
₲ 19.418
Retención Renta
₲ 19.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-201841
Monto Contrato
₲ 157.505.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.786.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.786.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral