Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015259
Monto de la Factura
₲ 3.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152693
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.508.216
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 101.673
Retención Renta
₲ 101.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-201841
Monto Contrato
₲ 157.505.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.786.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.786.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral