Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006637
Monto de la Factura
₲ 11.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217478
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.627.130
Retención DNCP
₲ 39.805
Retención IVA
₲ 310.977
Retención Renta
₲ 414.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-198198
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.614.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.614.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral