Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004593
Monto de la Factura
₲ 8.487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157595
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.987.124
Retención DNCP
₲ 29.938
Retención IVA
₲ 231.477
Retención Renta
₲ 231.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-198198
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.614.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.614.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral