Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002671
Monto de la Factura
₲ 3.949.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.468
Retención DNCP
₲ 13.786
Retención IVA
₲ 107.700
Retención Renta
₲ 143.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-206596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.004.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.004.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396047
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social