Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016178
Monto de la Factura
₲ 1.169.550
Nro. Solicitud de Transferencia
47697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.336
Retención DNCP
₲ 4.253
Retención IVA
₲ 31.897
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-206596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.004.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.004.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396047
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social