Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 5.915.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58023
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.567.037
Retención DNCP
₲ 20.867
Retención IVA
₲ 161.340
Retención Renta
₲ 161.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-201534
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.545.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.545.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379991
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral