Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 5.777.300
Nro. Solicitud de Transferencia
152662
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.436.702
Retención DNCP
₲ 20.378
Retención IVA
₲ 157.563
Retención Renta
₲ 157.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-201534
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.545.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.545.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379991
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral