Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Monto de la Factura
₲ 4.696.800
Nro. Solicitud de Transferencia
131367
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.419.901
Retención DNCP
₲ 16.567
Retención IVA
₲ 128.095
Retención Renta
₲ 128.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-201534
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.545.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.545.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379991
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral