Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 62.870.418
Nro. Solicitud de Transferencia
63424
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.163.921
Retención DNCP
₲ 221.761
Retención IVA
₲ 1.714.648
Retención Renta
₲ 1.714.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL
RUC
2929429-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-210471
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.492.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.492.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404195
Nombre de la Licitación
08/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social