Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010423
Monto de la Factura
₲ 9.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.659.500
Retención DNCP
₲ 32.458
Retención IVA
₲ 250.964
Retención Renta
₲ 250.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-210245
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.969.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral