Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012593
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-210245
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.969.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral