Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548912-7
Número de Contrato
43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-210231
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403235
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ADECUACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PLANOS MUNICIPALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral