Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005444
Monto de la Factura
₲ 2.595.100
Nro. Solicitud de Transferencia
124047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.108
Retención DNCP
₲ 9.154
Retención IVA
₲ 70.775
Retención Renta
₲ 70.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209625
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.649.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.649.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional