Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051130
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.566
Retención DNCP
₲ 564
Retención IVA
₲ 4.364
Retención Renta
₲ 4.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209625
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.649.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.649.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional