Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171995
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.217.261
Retención DNCP
₲ 42.045
Retención IVA
₲ 325.091
Retención Renta
₲ 325.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-204095
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.153.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.153.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391664
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional