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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 6.837.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.434.681

Retención DNCP
₲ 24.119
Retención IVA
₲ 186.485
Retención Renta
₲ 186.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-204095
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.153.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.153.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391664
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional