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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156827
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.618.042

Retención DNCP
₲ 21.058
Retención IVA
₲ 162.818
Retención Renta
₲ 162.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-204095
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.153.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.153.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391664
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional