Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132055
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2022
Fecha de la Transferencia
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.185.161
Retención DNCP
₲ 19.435
Retención IVA
₲ 150.273
Retención Renta
₲ 150.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-204095
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.153.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.153.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391664
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional